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為配合公司紀委關(guān)于財務資金管理專項整治工作，迎接集團黨委專項整治督查，財務部近日對大額資金支付情況進行回查梳理，針對其中存在的問題進行自查自糾。

本次工作重點圍繞超過一百萬的大額資金進行自查，一是回看費用報銷簽字有無缺失遺漏、聯(lián)簽不到位的問題；二是檢查憑證附件，特別是需履行“三重一大”集體決策程序的文件是否齊全；三是檢查是否有合同缺失或不規(guī)范、工程項目不合規(guī)支付等問題。財務部圍繞這幾個重點分工協(xié)作，取得了一定成果。

         在當前市場環(huán)境下，加強對財務資金的管控已成為必然趨勢。財務部將以此次自查行動為契機，持續(xù)提升內(nèi)部控制水平，優(yōu)化資金管理制度，為企業(yè)穩(wěn)健發(fā)展提供堅實后盾。